1、 掌握各業(yè)務循環(huán)內控梳理通用目標、風險、關鍵控制點，控制方法等，對于如何開展各業(yè)務循環(huán)內控有清晰的認識；

2、 掌握對內控理論的理解和運用能力；

3、 提高學員的整體內控水平，提升企業(yè)價值。

 第一章 內控理論理解及應用

1  

1、 內部控制定義

2、 內部控制的五個目標

2.1     目標的層次

2.2     目標的落地實踐

【討論】內控五大目標在企業(yè)部門的落地

3、 內部控制的五項原則

   【分享】內控五項原則在實務中應用

4、 內部控制的五大要素

1      

2      

3      

4      

4.1     內部環(huán)境

4.2     風險評估

4.3     控制活動

4.4     信息與溝通

4.5     內部監(jiān)督

【案例】五要素在業(yè)務中的嵌入

5、 內部控制的二十八種方法

5.1     事前、事中、事后的控制方法

5.2     人、財、物、事的控制方法

【案例】內控二十八種方法的運用

第二章 各業(yè)務循環(huán)內控實務

1.     人力資源管理

1.1     業(yè)務模塊分類

1.2     各模塊通用目標，風險

1.3     內控關鍵點

1.4     內控常用方法

【案例】人力資源內控案例

【討論】人力內控的現(xiàn)狀與發(fā)展

2.     財務管理

1.      

2.      

2.1     業(yè)務模塊分類

2.2     各模塊通用目標，風險

2.3     內控關鍵點

2.4     內控常用方法

【案例】財務管理內控案例

3.     生產管理

3.1     業(yè)務模塊分類

3.2     各模塊通用目標，風險

3.3     內控關鍵點

3.4     內控常用方法

【案例】生產管理內控案例

4.     采購管理

4.1     業(yè)務模塊分類

4.2     各模塊通用目標，風險

4.3     內控關鍵點

4.4     內控常用方法

【案例】采購管理內控案例

【討論】采購管理內控應如何控？

5.     交付管理

5.1     業(yè)務模塊分類

5.2     各模塊通用目標，風險

5.3     內控關鍵點

5.4     內控常用方法

【案例】物流管理內控案例

6.     技術及研發(fā)管理

6.1     業(yè)務模塊分類

6.2     各模塊通用目標，風險

6.3     內控關鍵點

6.4     內控常用方法

【案例】研發(fā)管理內控案例

7.     銷售管理

7.1     業(yè)務模塊分類

7.2     各模塊通用目標，風險

7.3     內控關鍵點

7.4     內控常用方法

【案例】銷售管理內控案例

【討論】銷售管理內控應如何控？

8.     工程管理

8.1     業(yè)務模塊分類

8.2     各模塊通用目標，風險

8.3     內控關鍵點

8.4     內控常用方法

【案例】工程管理內控案例

9.     資產管理

9.1     業(yè)務模塊分類

9.2     各模塊通用目標，風險

9.3     內控關鍵點

9.4     內控常用方法

【案例】資產管理內控案例

10.  業(yè)務外包管理

10.1  業(yè)務模塊分類

10.2  各模塊通用目標，風險

10.3  內控關鍵點

10.4  內控常用方法

【案例】外包管理內控案例

11.  合同管理

11.1  業(yè)務模塊分類

11.2  各模塊通用目標，風險

11.3  內控關鍵點

11.4  內控常用方法

【案例】合同管理內控案例